MB7-701テストエンジンはどのシステムに適用しますか？

オンラインテストエンジンは、WEBブラウザをベースとしたソフトウェアなので、Windows / Mac / Android / iOSなどをサポートできます。どんな電設備でも使用でき、自己ペースで練習できます。オンラインテストエンジンはオフラインの練習をサポートしていますが、前提条件は初めてインターネットで実行することです。
ソフトテストエンジンは、Java環境で運行するWindowsシステムに適用して、複数のコンピュータにインストールすることができます。
PDF版は、Adobe ReaderやFoxit Reader、Google Docsなどの読書ツールに読むことができます。

更新されたMB7-701試験参考書を得ることができ、取得方法？

はい、購入後に1年間の無料アップデートを享受できます。更新があれば、私たちのシステムは更新されたMB7-701試験参考書をあなたのメールボックスに自動的に送ります。

あなたのテストエンジンはどのように実行しますか？

あなたのPCにダウンロードしてインストールすると、Microsoft MB7-701テスト問題を練習し、'練習試験'と '仮想試験'2つの異なるオプションを使用してあなたの質問と回答を確認することができます。
仮想試験 - 時間制限付きに試験問題で自分自身をテストします。
練習試験 - 試験問題を1つ1つレビューし、正解をビューします。

あなたはMB7-701試験参考書の更新をどのぐらいでリリースしていますか？

すべての試験参考書は常に更新されますが、固定日付には更新されません。弊社の専門チームは、試験のアップデートに十分の注意を払い、彼らは常にそれに応じてMB7-701試験内容をアップグレードします。

割引はありますか？

我々社は顧客にいくつかの割引を提供します。 特恵には制限はありません。 弊社のサイトで定期的にチェックしてクーポンを入手することができます。

Tech4Examはどんな試験参考書を提供していますか？

テストエンジン：MB7-701試験試験エンジンは、あなた自身のデバイスにダウンロードして運行できます。インタラクティブでシミュレートされた環境でテストを行います。
PDF（テストエンジンのコピー）：内容はテストエンジンと同じで、印刷をサポートしています。

購入後、どれくらいMB7-701試験参考書を入手できますか？

あなたは5-10分以内にMicrosoft MB7-701試験参考書を付くメールを受信します。そして即時ダウンロードして勉強します。購入後にMB7-701試験参考書を入手しないなら、すぐにメールでお問い合わせください。

返金するポリシーはありますか？ 失敗した場合、どうすれば返金できますか？

はい。弊社はあなたが我々の練習問題を使用して試験に合格しないと全額返金を保証します。返金プロセスは非常に簡単です：購入日から60日以内に不合格成績書を弊社に送っていいです。弊社は成績書を確認した後で、返金を行います。お金は７日以内に支払い口座に戻ります。

Microsoft Dynamics NAV 2013 Core Setup and Finance 認定 MB7-701 試験問題:

1. A customer has made an invoice payment without specifying which invoice.
You have fully applied the payment to the wrong invoice. You then unapply it using the Unapply Entries function.
Which two items can you inspect to verify that the invoice has been unapplied? (Each correct answer presents a complete solution. Choose two.)

A) In the Detailed Customer Ledger Entry table, the invoice and payment entries are marked with a reason code.
B) In the Customer Ledger Entry table, the invoice and payment entries are marked with a reason code.
C) In the Detailed Customer Ledger Entry table, new entries are created and marked as Unapplied = Yes, and the initial entry is also marked as Unapplied = Yes.
D) In the Customer Ledger Entry table, Open = Yes.

2. A company uses Microsoft Dynamics NAV Fixed Assets (FA) to keep track of gains and losses when selling fixed assets.
A fixed asset has a value of $800. You sell the asset for $600.
What steps should you take to post this transaction to the G/L entries and FA entries?

A) Create a sales invoice on a line using theG/LAccount type with the amount of 5600, then dispose of the fixed asset in the FAG/Ljournal for $800.
B) Create a sales invoice on a line using the Fixed Asset type with the amount of $600, and then dispose of the fixed asset in the FA G/L journal for $200.
C) Create a sales invoice on a line using the Fixed Asset type with the amount of $800 dollars and a second line using the G/L Account type with the amount of -/- $200.
D) Create a sales invoice on a line using the Fixed Asset type with the amount of $600. The difference value (loss) is posted automatically.

3. Your client uses a dimension named ITEM CLASS with different dimension values to define different types of items on sales postings.
You need to modify the dimension settings so that sales-related ledger entries contain information on the type of item sold.
Which two actions should you perform? (Each correct answer presents part of the solution. Choose two.)

A) Add a unique ITEM CLASS dimension value code to all individual item category cards.
B) Set the Dimension Value Posting field for the ITEM CLASS dimension code to Code Mandatory for the sales-relatedG/Laccount cards.
C) Add a unique ITEM CLASS dimension value code to all individual item cards.
D) Set the Dimension Value Posting field for the ITEM CLASS dimension code to Same Code for the sales-relatedG/Laccount cards.

4. The Source Type field on the G/L Entry table is blank. What does this indicate about the record?

A) It was created when posting to a bank account.
B) It was created when posting a fixed asset.
C) It was created when posting a sales invoice or purchase invoice.
D) It was created when posting a general journal.

5. When entering a purchase invoice based on an associated purchase order, a user finds multiple item numbers on the vendor's invoice.
You advise the user to process the invoice lines using the data on the Get Receipt Lines window for each item-related invoice line, instead of entering these item lines manually.
What are two reasons you advise this action? (Each correct answer presents a complete solution. Choose two.)

A) It prevents the items from being received again, creating double stock, when posting the invoice.
B) It enables the user to check immediately whether the invoiced items have all been received completely and if they have been invoiced.
C) Lines that are entered manually are not accepted on a purchase invoice based on an associated purchase order.
D) It is the only way to add the packing slip number to the invoice lines.

質問と回答：